城口县人民法院2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
城口县人民法院是国家审判机关，主要行使国家审判职能，依法审理（或执行）刑事、民事、行政案件，打击犯罪，维护当事人合法权益，维护全县经济、社会稳定。
（二）单位构成
城口县人民法院内设8个机构处室，分别是综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室），4个人民派出法庭、1个监察室。下属1个二级预算单位，城口县人民法院信息技术中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2969.15万元，其中：一般公共预算财政拨款2969.15万元。收入预算较2020年增加1.36万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加1.36万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2969.15万元，其中：公共安全支出预算2546.63万元，教育支出预算5.08万元，社会保障和就业支出预算236.34万元，卫生健康支出预算90.35万元，住房保障支出预算90.75万元。支出预算较2020年增加1.36万元，主要是基本支出预算减少7.64万元，项目支出预算增加9万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2969.15万元，一般公共预算财政拨款支出2969.15万元，比2020年增加1.36万元。其中：基本支出2200.15万元，比2020年减少7.64万元，主要原因是2021年比2020年减少3名干警、职级职务套改等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出769万元，比2020年增加9万元，主要原因是审判业务成本增加，主要用于保障聘用制书记员、安保、其他政府购买服务等人员薪酬经费、保障审执业务工作的正常开展。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算86.29万元，比2020年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一致，主要原因是我院无因公出国（境）费用；公务接待费17.17万元，比2020年减少0.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。对到我院出差办公办案的工作人员，除确因工作需要由我院按规定安排一次工作餐外，用餐费用由出差人员自行解决；公务用车运行维护费60.8万元，比2020年减少8.33万元，主要原因是加强内控管理，严格执行公车管理规定，科学合理调度用车；公务用车购置费8.32万元，比2020年增加8.32万元，主要原因是我院现有8辆执法执勤用车已达到报废年限且不能正常使用，为保证用车安全，需购置执法执勤用车1辆。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费598.62万元，比上年减少18.8万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。我院政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款769万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车16辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杜清 联系方式：023-59224018
重庆市城口县人民法院2021年度部门预算公开数据
