城口县人民法院2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
城口县人民法院是国家审判机关，主要行使国家审判职能，依法审理（或执行）刑事、民事、行政案件，严厉打击犯罪，维护当事人合法权益，维护全县经济、社会稳定。本院共计设置8个内设机构，4个人民派出法庭，1个监察室。
（二）单位构成
城口县人民法院、城口县人民法院信息技术中心（二级单位）
城口县人民法院主要行使国家审判职能，依法审理（或执行）刑事、民事、行政案件，打击犯罪，维护当事人合法权益，维护全县经济、社会稳定。
城口县人民法院信息技术中心主要是负责全院信息化规划、建设、管理，包括法院主干网络、信息化应用平台、网络安全及信息化设施设备的维护等工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数2967.79万元，其中：一般公共预算拨款2967.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元……。收入较去年减少160.32万元，主要是2020年减少一次性项目政务信息化。
（二）支出预算：2020年年初预算数2967.79万元，其中：公共安全支出预算2546.95万元，教育支出预算5.27万元，社会保障和就业支出预算227.09万元，卫生健康支出预算95.49万元，住房保障支出预算92.99万元。支出预算较去年减少160.32万元，主要是基本支出预算增加148.33万元，项目支出预算减少308.65 万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入2967.79万元，一般公共预算财政拨款支出2967.79万元，比2019年减少160.32万元。其中：基本支出2207.79万元，比2019年增加148.33万元，主要原因是2020年新招录8名干警、法官等级晋升等原因，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出760.00万元，比2019年减少308.65万元，主要原因是2020年减少一次性项目政务信息化等，主要用于保障聘用制书记员薪酬经费、保障审判业务工作的正常开展等重点工作。
城口县人民法院2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算86.31万元，比2019年减少2.67万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费17.18万元，比2019年减少1万元，主要原因是因工作需要就餐的，原则上安排一次性就餐，其余均在单位内部食堂用餐，安排一次性就餐严格控制标准、人数、规格；公务用车运行维护费69.13万元，比2019年减少1.67万元，主要原因是严格控制警车跨省出行，办理跨省案件时采用公共交通工具；公务用车购置费0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费617.42万元，比上年增加27.18万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款760万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车16辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘兆文 联系方式：13594865501
重庆市城口县人民法院2020年度部门预算公开数据
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表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九